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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
53.229.000,00
Total Atualizado
64.159.814,45
Total Empenhado
22.989.967,31
Total Liquidado
17.074.186,79
Total Pago
15.006.010,26
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0440
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
490.000,00
-159.903,60
330.096,40
9.532,78
9.532,78
9.532,78
Visualizar Empenho
0441
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
490.000,00
-159.903,60
330.096,40
1.621,00
1.621,00
1.621,00
Visualizar Empenho
0442
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
490.000,00
-159.903,60
330.096,40
20.512,33
20.512,33
20.512,33
Visualizar Empenho
0443
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
490.000,00
-159.903,60
330.096,40
8.300,00
8.300,00
8.300,00
Visualizar Empenho
0444
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
490.000,00
-159.903,60
330.096,40
2.766,66
2.766,66
2.766,66
Visualizar Empenho
0484
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
490.000,00
-159.903,60
330.096,40
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Visualizar Empenho
0815
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
490.000,00
-159.903,60
330.096,40
810,50
810,50
810,50
Visualizar Empenho
0816
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
490.000,00
-159.903,60
330.096,40
10.125,78
10.125,78
10.125,78
Visualizar Empenho
0817
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
490.000,00
-159.903,60
330.096,40
1.621,00
1.621,00
1.621,00
Visualizar Empenho
0818
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
490.000,00
-159.903,60
330.096,40
14.979,00
14.979,00
14.979,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1395 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
18.862.105,15
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2345
01
1548
1
22/04/2026
Despesa Orçamentária
21.763.615/0001-40
FABRINA DAIANY PEREIRA DA CRUZ
35.284,00
Visualizar OP
3158
01
1574
1
02/06/2026
Despesa Orçamentária
02.537.890/0001-09
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
2.774,78
Visualizar OP
1833
01
0802
1
01/04/2026
Despesa Orçamentária
62.954.605/0001-79
SUPERMECADO AVENIDA LTDA
1.225,07
Visualizar OP
2711
01
1075
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
58.900.456/0001-98
ESPACO SEVEN LTDA
4.282,40
Visualizar OP
1942
01
1254
1
31/03/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
35.662,00
Visualizar OP
1034
01
0106
4
27/02/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/2001-07
BANCO DO BRASIL SA
13,08
Visualizar OP
2023
01
0100
97
07/04/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/2001-07
BANCO DO BRASIL SA
13,08
Visualizar OP
2087
01
0100
103
07/04/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/2001-07
BANCO DO BRASIL SA
9,76
Visualizar OP
2091
01
0102
42
07/04/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/2001-07
BANCO DO BRASIL SA
91,56
Visualizar OP
1114
01
0743
1
02/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.141.798-XX
SILVANO TEIXEIRA
585,00
Visualizar OP
1-10 de 3158 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
18.862.105,15
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0014
0028/2025
1006
XXX.773.996-XX - MONES PEREIRA DOS SANTOS
22/12/2025
22/12/2025
05/01/2026
30,00
Visualizar OP
2
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0015
0027/2025
1093
XXX.773.996-XX - MONES PEREIRA DOS SANTOS
22/12/2025
22/12/2025
05/01/2026
65,00
Visualizar OP
3
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0016
0027/2025
1092
XXX.773.996-XX - MONES PEREIRA DOS SANTOS
19/12/2025
19/12/2025
05/01/2026
140,00
Visualizar OP
4
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0017
0027/2025
1091
XXX.773.996-XX - MONES PEREIRA DOS SANTOS
19/12/2025
19/12/2025
05/01/2026
65,00
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0018
0027/2025
1090
XXX.773.996-XX - MONES PEREIRA DOS SANTOS
18/12/2025
18/12/2025
05/01/2026
70,00
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0019
0027/2025
1089
XXX.773.996-XX - MONES PEREIRA DOS SANTOS
16/12/2025
16/12/2025
05/01/2026
140,00
Visualizar OP
7
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0020
0027/2025
1088
XXX.773.996-XX - MONES PEREIRA DOS SANTOS
15/12/2025
15/12/2025
05/01/2026
65,00
Visualizar OP
8
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0021
0027/2025
1087
XXX.773.996-XX - MONES PEREIRA DOS SANTOS
12/12/2025
12/12/2025
05/01/2026
65,00
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0022
0027/2025
1086
XXX.773.996-XX - MONES PEREIRA DOS SANTOS
09/12/2025
09/12/2025
05/01/2026
140,00
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0023
0027/2025
1085
XXX.773.996-XX - MONES PEREIRA DOS SANTOS
08/12/2025
08/12/2025
05/01/2026
65,00
Visualizar OP
1-10 de 3158 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
807.416,75
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0546
01
21/01/2026
Transferência Financeira
01.641.201/0001-30
INDAIABIRA CAMARA MUNICIPAL
163.828,10
0547
01
20/02/2026
Transferência Financeira
01.641.201/0001-30
INDAIABIRA CAMARA MUNICIPAL
159.138,60
1488
01
20/03/2026
Transferência Financeira
01.641.201/0001-30
INDAIABIRA CAMARA MUNICIPAL
161.483,35
2184
01
23/04/2026
Transferência Financeira
01.641.201/0001-30
INDAIABIRA CAMARA MUNICIPAL
161.483,35
2786
01
20/05/2026
Transferência Financeira
01.641.201/0001-30
INDAIABIRA CAMARA MUNICIPAL
161.483,35
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
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